某公司採行加值型營業稅,本月份申報營業稅,已知相關資料:銷貨收入$700,000(不含營業稅),銷項 稅額$35,000,外銷銷貨收入$400,000(不含營業稅),購置機器設備$315,000(含營業稅),購置自用乘人小 客車$420,000(含營業稅),進貨及一般費用之進項稅額共$40,000,上期留抵稅額$5,000,該公司本期申 報營業稅分錄應有:
新北市市立淡水商工・107學年 第二學期 定期評量・第 125 題・由 Siao 提供
解答
答案
應收退稅額$25,000
- A進項稅額$40,000
- B留抵稅額$10,000
- C銷項稅額$55,000
- D應收退稅額$25,000正解
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