竹北公司係採加值型營業稅營業人,107 年 1、2 月發生下列交易(以下金額均未含稅):進貨$360,000, 宴客餐費 $5,000 ,購入辦公設備 $80,000 及自用乘人小汽車 $200,000 ,購入文具 $2,000 ,銷貨收入 $470,000(內含外銷$120,000),上期留抵稅額$15,000,下列敘述何者正確?
新北市市立淡水商工・106學年 定期評量・第 2420 題・由 Siao 提供
解答
答案
本期進項稅額共$32,350
- A累積留抵稅額$9,600
- B應收退稅款$20,000
- C本期進項稅額共$32,350正解
- D本期銷項稅額共$23,500
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